2022年度福建省福州第十八中學(xué)部門預(yù)算

2022年度

福建省福州第十八中學(xué)

部門預(yù)算

目錄

第一部分部門概況…………………………………

一、部門主要職責(zé)…………………………………

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成……………………………

三、部門主要工作任務(wù)……………………………

第二部分2022年度部門預(yù)算表………………………

一、收支預(yù)算總表…………………………………

二、收入預(yù)算總表…………………………………

三、支出預(yù)算總表…………………………………

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表………………………

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表………………

六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表……………

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表…………

八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表…………

九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表……

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表……

第三部分2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明…………

一、預(yù)算收支總體情況……………………………

二、一般公共預(yù)算撥款支出情況…………………

三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況………………

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況……………

五、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況…………………

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況………

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況……………………………

八、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明……………………………

第四部分名詞解釋…………………………………

第一部分

部門概況

一、部門主要職責(zé)

福州第十八中學(xué)的主要職責(zé)是：福州第十八中學(xué)是福州市屬省一級(jí)達(dá)標(biāo)完全中學(xué)，直屬福州市教育局管理，屬公益類事業(yè)單位。學(xué)校按照依法治校、規(guī)范辦學(xué)、民主管理、自主發(fā)展的要求，定期制定發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展。

學(xué)校以“善施教化 立德樹(shù)人”為辦學(xué)理念，以“明德尚行 自強(qiáng)不息”為校訓(xùn)，借鑒古今教育之道，傳承家鄉(xiāng)文化精髓，著力打造以“書(shū)院文化”為核心的人文教育、以“身心健康”為宗旨的生命教育、以“實(shí)踐創(chuàng)新”為特色的科技教育、以“個(gè)性發(fā)展”為目標(biāo)的特長(zhǎng)教育和以“生涯規(guī)劃”為依托的通識(shí)教育。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，福建省福州第十八中學(xué)無(wú)下屬單位，列入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

    三、部門主要工作任務(wù)

2022年，福州第十八中學(xué)主要任務(wù)是：在上級(jí)教育主管部門的指導(dǎo)下，堅(jiān)持“善施教化 立德樹(shù)人”的辦學(xué)理念，堅(jiān)定不移地走“德育立校、質(zhì)量強(qiáng)校、科研興校、文化潤(rùn)校、特色亮校”的內(nèi)涵發(fā)展之路，為順利通過(guò)福建省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中復(fù)評(píng)，辦好福建省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中；辦好福建省義務(wù)教育管理標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校、義務(wù)教育教改示范性建設(shè)學(xué)校。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）牢固樹(shù)立“疫情防控”常態(tài)化理念，積極開(kāi)展“平安校園”建設(shè)。

（二）持續(xù)抓好黨建工作，持續(xù)加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)教職工理想信念教育，充分發(fā)揮教職工在學(xué)校管理中民主參與、民主監(jiān)督的作用。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控、實(shí)施科學(xué)評(píng)價(jià)。以中、高考全面改革為契機(jī)，擬定符合新時(shí)代特點(diǎn)的教育、教學(xué)、教研新途徑。切實(shí)加強(qiáng)體育、美育學(xué)科建設(shè)，建設(shè)更全面、更科學(xué)的評(píng)價(jià)體系，在不增加學(xué)生負(fù)擔(dān)的前提下，切實(shí)落實(shí)“五育”并舉。加強(qiáng)考試研究，探索“培優(yōu)托底”的有效策略，進(jìn)一步提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，提高學(xué)習(xí)成績(jī)，確保2021年中、高考成績(jī)有新突破。

第二部分

2022年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

2022年度支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表

本部門2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款支出

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表

本部門2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

本部門2022年度沒(méi)有一般公共預(yù)算安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)支出”。

第三部分

2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年，福建省福州第十八中學(xué)部門收入預(yù)算為7711.98萬(wàn)元，比上年增加357.3萬(wàn)元，主要原因是在職員工與學(xué)生數(shù)都有所增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入7429.83萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入282.15萬(wàn)元。

相應(yīng)安排支出預(yù)算7711.98萬(wàn)元，比上年增加357.3萬(wàn)元，主要原因是主要原因是在職員工與學(xué)生數(shù)都有所增加。其中：基本支出7711.98萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2022年度一般公共預(yù)算撥款支出7429.83萬(wàn)元，比上年增加358.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.48%，主要原因是在職員工數(shù)增加，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）人員支出5733.56萬(wàn)元。主要用于國(guó)庫(kù)工資，績(jī)效獎(jiǎng)金，養(yǎng)老金，醫(yī)保等支出。

（二）對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助1376.45萬(wàn)元。主要用于國(guó)庫(kù)提租補(bǔ)貼，國(guó)庫(kù)離休人員工資，離退休獎(jiǎng)金，住房公積金及住房補(bǔ)貼等支出。

（三）公用支出601.97萬(wàn)元。主要用日常辦公及離退休人員活動(dòng)等支出。

三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本部門2022年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況

本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算撥款基本支出情況

2022年度一般公共預(yù)算撥款基本支出7429.83萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)5733.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)601.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位無(wú)一般公共預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)支出。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

××年，××部門共設(shè)置××個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，共涉及財(cái)政撥款資金××萬(wàn)元。

（二）績(jī)效目標(biāo)表及說(shuō)明

1.部門整體目標(biāo)表

各單位自行通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)導(dǎo)出后粘貼至此。

2.財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

各單位自行通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)導(dǎo)出后粘貼至此。

（注：如無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，則說(shuō)明“本部門無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表”，不用附績(jī)效目標(biāo)表空表。）

3.有關(guān)情況說(shuō)明

××××××××××××××××××××。

（注：如無(wú)相關(guān)說(shuō)明，則填“本部門無(wú)其他需要說(shuō)明的績(jī)效目標(biāo)情況”；如無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，應(yīng)說(shuō)明情況。）

八、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

福建省福州第十八中學(xué)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，福建省福州第十八中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額223萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算94萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，福建省福州第十八中學(xué)共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

九、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。

十、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)送的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。